您当前所在位置: 首页>> 政府信息公开 >> 数据发布

孝感市医疗保障局2020年市直部门预算公开

时间:2020-02-21 17:23 来源: 阅读量: 字体:[ ] 视力保护色:


  目 录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2020年部门预算表格


  一、主要职能

  孝感市医疗保障局是市政府工作部门,为正县级。主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规,拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。

  (二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

  (三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

  (四)组织落实医保目录,承担医保目标准入相关工作。

  (五)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。

  (六)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

  孝感市医疗保障局下设医疗保障服务中心,为市医疗保障局所属公益一类事业单位,机构规格暂定为副县级,其主要职责是:

  (一)具体承担市级医疗保障经办业务。

  (二)负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算,做好基金运营分析,开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。

  (三)具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设,负责网络运行维护、信息系统安全保密工作,开展医保数据统计分析,实施医保智能监控。

  二、本部门机构设置情况

  市医疗保障局设置以下科室:

  (一)综合科。

  (二)待遇保障科。

  (三)医药服务管理科。

  (四)基金监管科。

  (五)离退休干部科。

  市医疗保障局下设医疗保障服务中心设置以下科室:

  (一)综合科。

  (二)登记审核科。

  (三)医疗服务科。

  (四)基金结算科。

  (五)信息保障科。

  (六)离退休干部科。

  三、预算编报情况

  预算数据包含孝感市医疗保障局机关和孝感市医疗保障服务中心2个财政供养独立核算单位数据。

  2020年预算总收入1587.50万元,其中:孝感市医疗保障局预算收入1240.10万元,孝感市医疗保障服务中心预算收入347.40万元。

  2020年预算总支出1587.50万元,其中:孝感市医疗保障局预算支出1240.10万元,孝感市医疗保障服务中心预算支出347.40万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2020年预算收入1587.50万元比2019年预算收入411万元增加1176.50万元。主要原因:一是2020年机构改革后预算收入包括市医疗保障局和市医疗保障服务中心两个单位,2019年预算收入只有原孝感市医疗保险局一个单位;二是2020年专项收入增加,另外将基金专项769.90万元纳入经费预算管理,2019年未纳入基金专项。

  2020年预算支出1587.50万元比2019年预算支出411万元增加1176.50万元。主要原因:一是机构改革后两个单位人员支出合并管理,纳入财政预算人数增加导致人员支出增加;二是两个单位经费支出合并管理导致日常公用经费开支增加,如物业管理费、扶贫工作队的差旅费等;三是2020年专项预算支出增加,另外基金专项769.90万元也纳入经费预算管理。

  五、机关运行经费安排情况说明

  孝感市医疗保障局2020年机关运行经费114.50万元,主要包括:办公费7.9万元、印刷费2万元、水电费4.5万元、邮电费1.5万元、物业管理费8.8万元、差旅费10万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费3.04万元、福利费9.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费17万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、被装购置费1万元、维修费2万元、其他商品和服务支出29.26万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2020年“三公”经费预算10万元,其中:公务接待费5万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2019年减少预算0.76万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。

  七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2020年部门政府采购预算6.4万元,用于办公家具、文印设备、打印纸及相关服务等。

  八、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,孝感市医疗保障局资产总计91.81万元。其中:流动资金1.74万元,占总资产比重1.9%;固定资产90.07万元,占总资产比重98.1%。

  截至2019年12月31日,孝感市医疗保障局固定资产90.07万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类70.93万元、专用设备类8.96万元、其他10.18万元。

  九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

  根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年市医疗保障局项目预算绩效评价资金1014.90万元,其中城乡居民医保财政配套资金616.40万元,城乡医疗救助资金141.50万元,二等乙级伤残军人医保费12万元,城乡居民医保管理20万元,医疗保险第三方经办180万元,医保基金监管工作经费45万元。

  十、政府性基金编制情况

  孝感市医疗保障局机关及所属二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

  十一、相关名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2020年部门预算表格



扫描分享