孝感市医疗保障服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 孝感市医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝感市医疗保障服务中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝感市医疗保障服务中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝感市医疗保障服务中心概况
一、部门主要职责
孝感市医疗保障服务中心为公益一类事业单位，机构规格暂定为副县级，其主要职责是：
（一）具体承担市级医疗保障经办业务。
（二）负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算，做好基金运营分析，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
（三）具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行维护、信息系统安全保密工作，开展医保数据统计分析，实施医保智能监控。
二、机构设置情况
孝感市医疗保障服务中心设置以下科室：
（一）综合科。
（二）登记审核科。
（三）医疗服务科。
（四）基金结算科。
（五）信息保障科。
（六）离退休干部科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为444.15万元。与2021年度相比，收、支总计各增加444.15万元，增长100 %，主要原因是孝感市医疗保障服务中心为2022年度新增独立核算单位，2021年收支在孝感市医疗保障局决算中反映，因此上年无收支数据，导致增长率为100%。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计444.15万元，与2021年度相比，收入合计增加 444.15万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入444.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计444.15万元，与2021年度相比，支出合计增加 444.15万元，增长100%。其中：基本支出 429.15万元，占本年支出96.6%；项目支出15万元，占本年支出3.4 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 444.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 444.15万元，增长 100%。主要原因是孝感市医疗保障服务中心为2022年度新增独立核算单位，2021年收支在孝感市医疗保障局决算中反映，因此上年无收支数据，导致增长率为100%。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 444.15万元，比2021年度决算数增加 444.15万元，增长 100%。主要原因是孝感市医疗保障服务中心为2022年度新增独立核算单位，2021年收支在孝感市医疗保障局决算中反映，因此上年无收支数据，导致增长率为100%。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加 0 万元，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入，较上年无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加 0 万元，主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入，较上年无变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 444.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.15万元，增长100 %。主要原因是孝感市医疗保障服务中心为2022年度新增独立核算单位，2021年收支在孝感市医疗保障局决算中反映，因此上年无收支数据，导致增长率为100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 444.15 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出 77.42 万元，占 17.4%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出、离退休经费支出。
2.卫生健康支出（类） 326.54 万元，占 73.5 %。主要是用于单位的基本支出、职工基本医疗保险缴费支出、其他医疗保障管理事务支出。
3.住房保障支出（类）支出 40.18 万元，占 9.1 %。主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.67万元，支出决算为 444.15 万元，完成年初预算的 33.6%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 31.96万元，完成年初预算的 615.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算退休人员统筹待遇资金发放。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.79 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 130.7 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整养老保险经费增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.96 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 127 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整医疗保险经费增加。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 264.97 万元，支出决算为 286.21 万元，完成年初预算的 108 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职工资调增人员及公用经费增加。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 959.6 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 1.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：城乡居民医保城乡配套资金和城乡医疗救助资金两个项目合计944.6万元属医保基金而非部门预算项目，年初按要求在部门预算中填报，但没有在国库集中支付系统中下达指标和列支资金，导致部门决算中无法体现这两个项目的执行情况。
6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.16 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 105.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基数调整住房公积金经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.15 万元，其中：
人员经费 360.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费 68.61 万元，主要包括：咨询费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3万元，支出决算为 0.11万元，完成预算的 3.7 %。较上年增加 0.11万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩公用支出，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：孝感市医疗保障服务中心为2022年度新增独立核算单位，2021年收支在孝感市医疗保障局决算中反映（包含三公经费），因此上年无收支数据，导致增长率为100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数主要原因：本年无此项预算。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本年无此项预算。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无此项预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要是本年无此项预算。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.7 %，较上年增加 0.11 万元，增长 100 %。决算数小于预算数的主要原因：压缩公用支出，控制“三公”经费支出。其中：
外宾接待支出 0 万元，主要是本年无此项预算。2022年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是省医疗保障局信息中心，主要是开展医保信息平台调研相关工作。2022年共接待国内来访团组 1 个， 10人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出68.61万元，比年初预算数增加15.19万元，增长28.4%。主要原因是：单位职工公务交通补贴年初预算批复是计在人员经费中，下达是公用经费指标，导致其他交通费用增加。
十一、政府采购支出说明
本单位当年无政府采购预算。
十二、国有资产占用情况说明
本单位为孝感市医疗保障局下属单位，国有资产由医疗保障局机关合并管理，统一记资产台账，医保服务中心账面不反映。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金959.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，开展绩效自评的项目均完成预算目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效完成预算目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.城乡居民医保补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为794.56万元，执行数为794.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医保综合参保率达到102.1%；二是城乡居民基本医疗保险覆盖区域均达到全市；三是居民医疗保险及居民大病保险支出均得到保障；四是居民医疗保险相关政策知晓度达到90%；下一步改进措施：一是加大宣传力度，确保城乡居民参保人员政策知晓率达到90%以上；二是居民医疗保险参保人数较上年提高；三是按照以收定支，收支平衡、略有结余的原则，方便城乡居民就医，减轻困难人群和低保人员就医压力，体现党和政府对人民群众的关心和温暖。
2. 城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是医疗保险救助人群覆盖市直两区；二是困难群众就医负担明显减轻；三是：社会保障事业发展得到保障；下一步改进措施：符合救助条件的对象全部纳入救助范围。
3.城乡居民医保管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是定点医疗机构及定点零售药店协议考核合格率均达到100%；二是医疗机构结算初审及新申报医药机构检查覆盖率均达到100%；三是有效规范医药机构医药服务行为；四是医保基金安全得到保障;下一步改进措施：一是加大两定机构管理考核频次；二是加大县市区督办频次。
（三）绩效评价结果应用情况。
1.单位绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用加强项目规划。
2.单位绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
本单无其他专用名词。
第六部分 附件
一： 2022年度项目绩效评价报告
