目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2022年部门预算表格
十三、2022年部门预算绩效目标表
一、主要职责
孝感市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：
1、贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。
2、监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
4、组织落实医保目录，承担医保目标准入相关工作。
5、制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。
6、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
孝感市医疗保障局下设医疗保障服务中心，为市医疗保障局所属公益一类事业单位，机构规格暂定为副县级，其主要职责是：
（一）具体承担市级医疗保障经办业务。
（二）负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算，做好基金运营分析，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
（三）具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行维护、信息系统安全保密工作，开展医保数据统计分析，实施医保智能监控。
二、本部门机构设置情况
市医疗保障局设置以下科室：
（一）综合科。
（二）待遇保障科。
（三）医药服务管理科。
（四）基金监管科。
（五）离退休干部科。
市医疗保障局下设医疗保障服务中心设置以下科室：
（一）综合科。
（二）登记审核科。
（三）医疗服务科。
（四）基金结算科。
（五）信息保障科。
（六）离退休干部科。
三、预算编报情况
预算数据包含局机关和医疗保障中心等2个财政供养独立核算单位数据。
2022年预算总收入1806.56万元，其中：财政拨款收入1799.56万元，其他收入7万元。
2022年预算总支出1806.56万元，其中：基本支出599.96万元，分别是人员支出516.06万元，商品和服务支出83.9万元；2.项目支出1206.6万元.
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入1806.56万元比2021年预算收入1868.77万元减少62.21万元。主要原因：本年减少了部分项目资金。
2022年预算支出1806.56万元比2021年预算支出1868.77万元减少62.21万元。主要原因：本年减少了部分项目资金。
五、机关运行经费安排情况说明
孝感市医疗保障局2022年机关运行经费83.89万元，主要包括：办公费6万元、印刷费3万元、水电费4万元、邮电费0万元、物业管理费11.86万元、差旅费7万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、被装购置费1万元、劳务费3万元、委托业务费4万元、工会经费5.32万元、福利费22万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出7.51万元。比2021年91.08万元减少7.19万元，主要是因为2021年公务交通补贴指标列入商品服务支出指标中，而2022年列入改革性补贴中，导致商品服务支出指标同比去年减少。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年孝感市医疗保障局“三公”经费预算7.7万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费4万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公务用车购置及运行费3.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公车运行维护费3.7万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2021年“三公”经费预算10万元减少2.3万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算3.85万元，用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。比上年预算13.65万元减少9.8万元，主要是减少了台式计算机和复印机等。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市医疗保障局资产总计44.47万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产44.28万元，占总资产比重99.6%;无形资产总计0.19万元，占总资产比重0.4%。比上年增长10.73万元，主要是新购入的固定资产通用设备及家用家具，如系统防火墙、台式计算机等。
截至2021年12月31日，孝感市医疗保障局固定资产44.28万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类31.59万元、专用设备类0万元、其他12.69万元。比上年增长12.66万元，主要是新购入的固定资产通用设备及家用家具，如系统防火墙、台式计算机等。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年市医疗保障局项目预算绩效评价资金1199.6万元，其中医保基金监管工作经费45万元；医疗保险第三方经办180万元；元旦春节走访慰问大病困难群众15万元；城乡医疗求助资金150万元；城乡居民医保管理经费15万元；城乡居民医保城乡配套资金794.6万元。相比2021年项目预算1274.54万元减少74.94万元，主要原因是本年减少了部分专项资金。
十、政府性基金编制情况
孝感市医疗保障局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
十一、名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2022年部门预算表格
