目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
十四、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）组织落实医保目录，承担医保目录准入相关工作。制定并实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准，建立动态调整机制。
（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实药品、医用耗材招标采购政策。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十）职能转变。市医疗保障局要完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。指导全市医疗保险经办机构开展业务工作。
（十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强工作街接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。其中：行政事业单位 1 个、参照公务员法管理事业单位1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
市医疗保障服务中心；
内部设置情况：市医保局内设五个科室：离退休干部科、基金监管科、医药服务管理科、待遇保障科、综合科。
三、部门人员构成
市医保总编制人数 44 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 30 人）。在职实有人数 41 人，其中行政 16 人，事业 25 人（其中：参照公务员法管理 25人）。
离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。
第二部分 孝感市医疗保障局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）
第三部分 孝感市医疗保障局2021年度 部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 2313.67 万元。与上年相比，收入总计增加 1058.00 万元，增长 84.26 %，主要原因是基本收入增加38.96万元，项目收入增加1019.04万元。
2021年度支出总计 2313.67 万元。与上年相比，支出总计增加 1058.00 万元，增长 84.26 %，主要原因是基本支出增加38.96万元，项目支出增加1019.04万元。
二、2021年度收入决算情况说明
2021年度本年收入合计 2313.67 万元。其中：财政拨款收入2313.67 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、2021年度支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2313.67 万元。其中：基本支出 858.18 万元，占本年支出 37.09 %；项目支出 1455.49 万元，占本年支出 62.91 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入为 2313.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 1058.00 万元，增长 84.26 %。主要原因是基本收入增加38.96万元，项目收入增加1019.04万元。
2021年度财政拨款支出为2313.67万元。与上年度相比，财政拨款支出增加1058.00万元，增长84.26%。主要原因是基本支出增加38.96万元，项目支出增加1019.04万元。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 2313.67 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1058.00 万元，增长 84.26 %。主要原因是基本支出增加38.96万元，项目支出增加1019.04万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 2313.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 90.62 万元，占 3.92 %；卫生健康支出（类）支出2114.70万元，占 91.40 %；住房保障支出（类）支出108.35万元，占 4.68 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1868.77 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 2313.67 万元，完成年初预算的 123.81 %。
1.社会保障和就业支出（类）。年度预算为 60.60 万元，支出决算为 90.62 万元，完成年度预算的 149.54 %。
2. 卫生健康支出（类）。年度预算为 1746.37 万元，支出决算为 2114.70 万元，完成年度预算的 121.09 %。
3. 住房保障支出（类）。年度预算为 61.80 万元，支出决算为 108.35 万元，完成年度预算的 175.32 %。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.18 万元，与上年相比，财政拨款基本支出增加38.96万元，增长4.76%。主要原因：2020年疫情原因开支较少，2021年正常开展工作，费用稍有增加。其中，人员经费 753.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 104.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出等。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
市医保 是有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 11 万元，支出决算为 3.14 万元，为预算的 28.55 %，比上年度增加 0.81 万元，增长 34.76 %，其中：
1.因公出国（境）费。
本单位2021年因公出国（境）费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，与上年度相比一致。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境） 0 人次。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本单位2021年公务用车购置费及运行维护费预算为 5 万元，支出决算为 2.10 万元，为预算的 42 %。与上年度相比增加 0.56 万元，增长 36.36 %，主要原因是工作需要增加费用开支。其中：
公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元，本年公务用车购置（更新）公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，
3.公务接待费。
本单位2021年公务接待费为 1.04 万元，为预算的 20.80 %，比预算减少 3.96 万元，与上年度相比增加 0.26 万元，增长 34.21 %，主要原因是工作需要增加费用开支。公务接待 15 批次，公务接待 116 人次。
（三）培训费支出情况说明
2021年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 49 % ，比预算数减少 0.51 万元，与上年度相比增加 0.15 万元，增长 44.12 %，主要原因是工作需要增加费用开支。
（四）会议费支出情况说明
2021年度会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 25 % ，比预算数减少 0.75 万元，与上年度相比减少 0.25 万元，下降 50 %，主要原因是疫情原因减少费用开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0万元。比上年增加 0 万元，增长 0 %。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出数据，上年也无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支数据，上年也无国有资本经营预算财政拨款收支数据。
十、机关运行经费执行情况
2021年度市医保机关运行经费 104.26 万元，2021年度市医保机关运行经费比上年增加 29.14 万元，增长 38.79 %，主要原因是工作需要增加费用开支。
其中办公及印刷费 1.73 万元、邮电费 3.43 万元、差旅费 3.07 万元、会议费 0.25 万元、福利费 29.04 万元、日常维修费 3.32 万元、专用材料 0 万元，一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 4.40 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 25.20 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他主要是咨询费1.70万元、租赁费3.38万元、培训费0.49万元、公务接待费0.48万元、劳务费6.38万元、委托业务费4.50万元、工会经费12.09万元、其他商品和服务支出3.24万元。
十一、政府采购支出情况
2021年度市医保政府采购支出总额 286.93 万元，比上年同期增加174.41万元，增长155.00%，主要原因是增加项目中的服务采购支出。其中：政府采购货物支出 8.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.00 万元。授予中小企业合同金额 8.93 万元，占政府采购支出总额的 3.11 %，其中：授予小微企业合同金额 8.93 万元，占政府采购支出总额的 3.11%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，市医保占有使用国有资产 44.28 万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加12.66万元，增长40.04%。主要是当期增加固定资产，价值21.03万元，增加无形资产，价值0.26万元，当年无处置下账资产。
部门有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；
房屋 0 平方米， 0 万元。其中办公用房 0 平方米， 0 万元，业务用房 0 平方米， 0 万元，其它（不含构筑物） 0 平方米， 0 万元；
其它资产主要是一般通用设备31.39万元，专用设备0万元，家具用具12.69万元，无形资产0.19万元。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 1274.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的87.57％。比上年同期增加1032.33万元，增长426.21%，主要是2020年有三个项目开展绩效自评，而本年涉及八个项目。从评价情况来看，开展绩效自评的项目均完成预算目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效完成预算目标。
附件：
附件4：2021年度孝感市直部门绩效自评情况汇总表（市直一级单位汇总所属二级单位）.xls
（二）绩效自评结果
市医保今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1.一至六级残疾军人医保费项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是一级至六级残疾军人参保率达到100%；二是落实一级至六级残疾军人医保政策覆盖率达到100%；三是减轻一级至六级残疾军人医疗费用负担，体现党和政府的关心和温暖。下一步改进措施：一是长期落实一级至六级残疾军人医疗保障政策；二是落实一级至六级残疾军人医保障。
2. 1953年复转军人医疗补助资金项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为7.84万元，执行数为7.84万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是落实1953年底前复退军人医疗补助人次和金额达到100%；二是落实1953年底前复退军人医疗补助发放覆盖率达到100%；三是减轻1953年底前复退军人医疗费用负担，体现党和政府的关心和温暖。下一步改进措施：一是长期落实1953年底前复退军人医疗保障政策；二是落实1953年底前复退军人医疗补助金发放。
3.城乡居民配套资金项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为661.70万元，执行数为661.70万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是综合参保率达到95%；二是城乡居民医疗保险政策覆盖率达到90%；三是参保人员即时报销率达到98%。下一步改进措施：一是加大宣传力度，确保城乡居民参保人员政策知晓率达到90%以上；二是按照以收定支，收支平衡、略有结余的原则，方便城乡居民就医，减轻困难人群和低保人员就医压力，体现党和政府对人民群众的关心和温暖。
4.城乡居民医保管理项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是新申报机构检查率达到100%；二是定点医疗机构协议考核合格率达到95%；三是城乡居民门诊统筹考核合格率达到100%。下一步改进措施：一是加大两定机构管理考核频次；二是加大县市区督办频次；三是参保人员两定机构前台及时报销率达到99%。
5.城乡医疗救助资金项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率达到100%；二是有效缓解困难群众就医负担；三是稳步拓展医疗救助对象覆盖范围。下一步改进措施：一是“一站式”即时结算覆盖地区不低于上年；二是符合救助条件的对象全部纳入救助范围。
6. 元旦春节走访慰问大病困难家庭项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是慰问大病特困人员慰问金发放率达到100%；二是大病困难群众满意度大于90%。
7.医保第三方经办服务项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是经办队伍建立；二是提供优质、高效的窗口服务。下一步改进措施：规范操作流程，提高办结效率,对我市享受医保服务参保群众的生活水平乃至社会的可持续发展提供良好的影响。
8. 医保基金监管工作经费项目绩效自评综述：完成年初预算目标。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是加大电视、报纸宣传，印发宣传册的宣传力度；二是每半年开展一次全市医保基金监管培训，全年共2次；三是基金监管培训合格率达到100%。下一步改进措施：一是每半年开展一次培训工作；二是完成定点医药机构基金监管检查全覆盖。
（三）重点项目绩效评价结果
（四）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用加强项目规划、绩效目标管理、等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至单位决算公开时还未应用但拟应用完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、2021年度其他重要事项的情况说明
（一）乡村振兴资金情况说明
本单位当年无乡村振兴资金收入支出数据，上年也无乡村振兴资金收入支出数据。
（二）禁捕资金情况说明
本单位当年无禁捕资金收入支出数据，上年也无禁捕资金收入支出数据。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）各单位其他专用名词解释。
无