孝感市医疗保障服务中心
2021年度预算公开说明
目录:
一、本单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2021年单位预算表格
一、主要职责
（一）具体承担市级医疗保障经办业务。
（二）负责编制市本级医疗、生育保险和医疗救助基金收支预决算，做好基金运营分析，开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控。
（三）具体承担全市医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行维护、信息系统安全保密工作，开展医保数据统计分析，实施医保智能监控。
二、本部门机构设置情况
市医疗保障局下设医疗保障服务中心设置以下科室：
（一）综合科。
（二）登记审核科。
（三）医疗服务科。
（四）基金结算科。
（五）信息保障科。
（六）离退休干部科。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感市医疗保障服务中心等1个财政供养独立核算单位数据。
2021年预算总收入357.81万元，其中：财政拨款收入357.81万元。
2021年预算总支出357.81万元，其中：基本支出 357.81万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算收入357.81万元比2020年增加10.41万元。主要原因：一是人员类拨款增加9.12万元；二是商品和服务支出拨款增加1.29万元。
2021年预算支出357.81万元比2020年增加10.41万元。主要原因：一是人员支出政策性调整人员支出增加9.12万元；二是商品和服务支出增加1.29万元。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市医疗保障服务中心2021年运行经费70.69万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、水电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费18万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、租赁费0.2万元、会议费2万元、培训费8万元、劳务费1万元、工会经费3.2万元、福利费2.3万元、其他交通费19.53万元、其他商品和服务支出0.96万元。比2020年增加预算2.51万元，主要是严格执行公务支出管理的各项制度。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2021年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年减少预算0万元。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算1.8万元，其中1.8万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具。比上年预算增长1.8万元，主要是上年无政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，孝感市医疗保障服务中心资产总计0万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产0万元，占总资产比重0%。与上年一致，主要是资产核算在上级单位，本单位为二级单位无资产。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年市局项目预算绩效评价资金0万元，与2020年项目预算一致。
十、政府性基金编制情况
孝感市局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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