孝感市医疗保障局
2021年度预算公开说明
目录:
一、本单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
十二、2021年单位预算表格
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）组织落实医保目录，承担医保目标准入相关工作。
（五）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。
（六）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理、费用结算政策措施，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
二、本部门机构设置情况
市医疗保障局设置以下科室：
（一）综合科。
（二）待遇保障科。
（三）医药服务管理科。
（四）基金监管科。
（五）离退休干部科。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感市医疗保障局等1个财政供养独立核算单位数据。
2021年预算总收入1510.96万元，其中：财政拨款收入1510.96万元。
2021年预算总支出1510.96万元，其中：基本支出236.42万元，项目支出1274.54万元。
四、预算收支增减情况说明
2021年预算收入1510.96万元比2020年增加270.86万元。主要原因：一是人员类拨款增加10.23万元；二是商品和服务支出拨款增加0.99万元；三是专项拨款增加259.64万元。
2021年预算支出1510.96万元比2020年增加270.86万元。主要原因：一是人员支出政策性调整增加10.23万元；二是商品和服务支出增加0.99万元；三是项目支出增加259.64万元。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市局2021年运行经费46.09万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、咨询费1.1万元、水电费1万元、邮电费1万元、物业管理费3万元、差旅费1万元、因公出国(境)经费1万元、租赁费0.4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、委托业务费6.4万元、工会经费2万元、福利费5.76万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.17万元、其他商品和服务支出1.26万元。比上年增长1.57 万元，主要是严格执行公务支出管理的各项制度。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2021年“三公”经费预算11万元，其中：因公出国(境)经费1万元，因公出国(境)人数1人；公务接待费5万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费5万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2020年增加预算6万元，主要是因为2020年新冠疫情导致很多工作未开展，三公经费较少，2021年各项业务恢复正常，需要增加预算。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2021年部门政府采购预算11.85万元，其中11.85万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。比上年预算增长5.45 万元，主要是根据业务工作需要购置办公设备。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，孝感市局资产总计33.74万元。其中：流动资金2.12万元，占总资产比重6.28%；固定资产31.62万元，占总资产比重93.72%。比上年减少2.08万元，主要是固定资产计提折旧。
截至2020年12月31日，孝感市局固定资产31.62万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类22.94万元、专用设备类0万元、其他8.68万元。比上年减少2.08万元，主要是固定资产计提折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2021年市局项目预算绩效评价资金1274.54万元，其中1、元旦春节走访慰问大病困难家庭15万元；2、城乡医疗救助资金150万元；3、医保基金监管工作经费45万元；4、医疗保险第三方经办180万元；5、城乡居民医保管理经费15万元；6、一至六级伤残军人医疗补助200万元；7、1953年复转军人医疗补助资金7.84万元；8、城乡居民医保城乡配套资金661.7万元。相比2020年项目预算增加259.64万元，主要原因是本年新增项目支出。
十、政府性基金编制情况
孝感市局本级及所属二级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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