2019年度孝感市医疗保障局部门决算
目 录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
孝感市医疗保障局是市政府工作部门，为正县级。主要职能：
（一）贯彻执行国家和省关于医疗保障的法律法规，拟定医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的市政府规章草案和措施、规划、标准并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）组织落实医保目录，承担医保目录准入相关工作。
（五）落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、收费政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。
（六）落实药品、医用耗材招标采购政策。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
（九）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位构成。其中：行政事业单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
孝感市医疗保障服务中心
三、部门人员构成
孝感市医疗保障局总编制人数14人，其中：行政编制14人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数 16人，其中行政16人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计分别为611.08、638.29万元。与2018年相比，收、支总计各减少65.39、10.91万元，降低9.67、1.68 %，主要原因是2019年机构改革单位变更，原医保局1-4月收支数据未纳入医疗保障局统计。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计611.08万元。其中：财政拨款收入 611.08万元，占本年收入100%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计638.29万元。其中：基本支出475.78
万元，占本年支出74.54%；项目支出162.51万元，占本年支出25.46%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计分别为611.08、638.29万元。与2018年相比，收、支总计各减少65.39、10.91万元，降低9.67、1.68 %，主要原因是2019年机构改革，主要原因是2019年机构改革单位变更，原医保局1-4月收支数据未纳入医疗保障局统计。五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出638.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.91万元，降低1.68%。主要原因是2019年机构改革单位变更，原医保局1-4月收支数据未纳入医疗保障局统计。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出638.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出638.29万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为640.03万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为638.29万元，完成年度预算的99.73%。其中：基本支出475.78万元，项目支出162.51万元。项目支出主要是城乡居民医保管理专项20万元，主要成效提高了城乡居民医保管理水平；项目名称基金扩面征缴考核奖励14.92万元，主要成效提高基金核定征收管理水平；项目名称中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金65.59万元，主要成效解决医保信用体系建设资金，提高基金监管水平；项目名称第三方机构经办基本医疗保险经办资金62万元，主要成效提高医保窗口服务水平。
1.一般公共服务支出（类）。年度预算为640.03万元，支出决算为638.29万元，完成年度预算的99.73%，支出决算数小于年度预算数的主要原因部分支出结转到下年度。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.78万元，其中，人员经费367.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。
七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费的范围
孝感市医疗保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属单位一个行政单位、一 个参公单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算为11.15万元，为预算的178.75%，比2018年度持平，其中：
1.因公出国（境）费。
本部门（单位）因公出国（境）费4.76万元，因公出国（境）人次1人，比预算增加4.76万元，主要原因是机构改革，原医保局未在年初预算中列入出国费，该费用发生在机构改革之后。与2018年度相比增加4.76万元，增长100 %，主要原因是2018年原医保局未发生出国费用。
2.公务用车购置费及运行维护费。
本部门（单位）公务用车购置费及运行维护费5.45万元，比预算增加5.45万元，主要原因是机构改革，原医保局没有公车，未在年初预算中列入公车购置及运行费。与2018年度相比增加5.45万元，增长100%，主要原因是2018年原医保局没有公车，也没有相关费用，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.45万元，年末公务用车保有量1辆。
3.公务接待费。
本部门（单位）公务接待费为0.94万元，公务接待11批次，公务接待89人，为预算的23.5%，比预算减少3.06万元，主要原因是压缩公务接待费。与2018年度相比增加0.85万元，增长944.44%，主要原因是机构改革后公务接待相比原单位有所增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
孝感市医疗保障局无政府性基金预算财政拨款收入。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 20万元，占一般公共预算项目支出总额的3.13％，比2018年同期持平。从评价情况来看，城乡居民医保管理专项资金解决了城乡居民医保管理经办过程中发生的各项费用开支，项目资金全部纳入财政预算管理，实行专项核算；会计核算真实、完整、及时，用款程序规范合理，通过两险整合经办解决两项制度城乡分割的负面作用和重复参保、重复投入、待遇不够等问题，使得城乡居民医保政策更加统一，待遇更加平等。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体资金使用情况良好，用款环节合规，各项目支出均较好地完成了预定目标。
（二）绩效自评结果
孝感市医疗保障局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
1.城乡居民医保管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元。完成预算的100%。主要产出和效益：一是通过两定机构评估管理规范了机构准入标准；二是通过两定机构考核降低了机构不合理开支范围，提高了管理水平。
（三）重点项目绩效评价结果
附件：孝感市医疗保障局2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc.doc
（四）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十、机关运行经费执行情况
2019年度孝感市医疗保障局机关运行经费270.34万元，其中办公及印刷费47.21万元、邮电费1.48万元、差旅费18.85万元、会议费0.19万元、福利费14.32万元、日常维修费0.57万元、专用材料0万元，一般设备购置费 0万元、办公用房水电费4.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费17.57万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他主要是委托业务费127.89万元。
2019年度部门名称机关运行经费比2018年增加184.61万元，增长215.34%，主要原因是机构改革后人员增加，另外2019年新增了第三方经办、医保信用体系建设等项目支出。
十一、政府采购支出情况
2019年度孝感市医疗保障局政府采购支出总额317.85万元，比2018年同期增加315.79万元，增长15329.61%，主要是与2018年相比新增医保第三方经办、医保信用体系建设资金等项目。其中：政府采购货物支出22.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出294.95万元。授予中小企业合同金额317.85万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况
截至2019年度12月31日，部门占有使用国有资产90.07万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加18.63万元，增长26.08%。主要是当期增加通用设备资产，价值15.77万元，专用设备资产2.86万元。
部门有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
房屋606.7平方米，其中办公用房606.7平方米，使用人社局大楼7层，由人社局统一登记资产，医保局使用。
其它资产主要是通用设备70.93万元，专用资产8.96万元，办公家具10.18万元。
十三、2019年度其他重要事项的情况说明
（一）扶贫资金情况说明
医保部门2019年无扶贫资金。
（二）禁捕资金情况说明
医保部门2019年无禁捕资金。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：单位取得的除上述收以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）各支出功能分类科目（到项级）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2. …
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（十）年末结转和结余： 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。